Laporan Anggaran Tahun 2016

  1. Anggaran dan Realisasi

Rincian anggaran dan realisasinya sesuai yang dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan OPD Kecamatan Ngemplak TA. 2016 adalah sebagai berikut :

No Jenis Anggaran Realisasi %
A Belanja tidak langsung 1.828.728.885 1.800.466.539 98,45%
B Belanja langsung 1.174.229.100 1.136.421.612 96,78%
Belanja Pegawai 300.587.500 292.522.000 97,32%
Belanja Barang dan jasa 873.641.600 843.899.612 96,60%

 

Belanja langsung terdiri dari :

 

No Kegiatan Rencana Anggran Realisasi Anggaran Persentase
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.500.000 10.500.000 100%
2 Penyediaan makanan dan minuman 27.250,000 27.245,000 100%
3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12.420.000 11.820.000 95,17%
4 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran 53.130.000 52.604.000 99%
5 Penyediaan jasa langganan 38.040.000 30.117.060 79,17%
6 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan Kantor 64.808.500 62.489.900 96,42%
7 Pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas /operasional 96.340.000 75.556.000 78,43%
8 Pemeliharaan/rutin berkala gedung kantor dan rumah dinas 18.000.000 18.000.000 100%
9 Pemeliharaan/rutin berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas 21.750.000 21.750.000 100%
10 Pengelolaan kepegawaian 16.689.900 16.689.900 100%
11 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi  kinerja SKPD 13.603.000 13.578.350 100%
12 Penyusunan perencanaan kerja SKPD 14.840.000 14.692.000 99%
13 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD 8.328.000 8.259.950 99,18%
14 Penataan keuangan dan aset SKPD 18.079.900 18.079.900 100%
15 Evaluasai rancangan peraturan desa tentang APBDes 17.124.250 17.064.900 99,65%
16 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi 11.191.000 11.125.000 99,41%
17 Monitoring dan evaluasi  Pelaksanaan peraturan perundang undangan 6.179.500 6.124.700 99,11%
18 Pelayanan Perizinan 32.356.000 31.352.500 96,90%
19 Monitoring dan evaluasi  penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya 32.641.250 32.574.950 99,80%
20 Monitoring dan evaluasi  penyelenggaraan kegiatan bidang fisik 20.000.000 19.979.975 99,90%
21 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi 7.891.000 7.844.900 99,42%
22  Lomba Antar wilayah 9.662.000 9.655.900 99,94%
23 Pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa 16.668.000 16.659.950 99,95%
24 Monitoring dan evaluasi Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 9.142.500 9.142.500 100%
25 Operasi penertiban 8.205.250 8.199.975 99,94%
26 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan 13.266.000 13.239.875 99,80%
27 Pemantauan dan pengamanan  Pilkada,  pildukuh dan pengisian perangkat 18.104.950 18.104.250 100%
28 Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan 78.000.000 78.000.000 100%
29 Pemantauan dan pendataan WNA/WNI Keturunan NGO/LSM dan Lembaga Asing 6.079.500 6.024.900 99,10%
30 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 6.890.750 6.887.000 99,95%
31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15.098.000 15.097.850 100%
32 Penyusunan Renstra SKPD 12.951.000 12.949.900 100%
33 Monitoring dan evaluasi tata guna tanah 10.087.750 10.039.875 99,53%
34 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 10.087.750 10.039.875 99,53%
35 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil 132.892.500 129.134.000 97,17%
36 Pengawasan dan pengendalian keamanan 11.769.750 11.759.875 100%
37 Pencegahan dan pengurangan resiko Bencana 36.654.950 36.629.975 99,96%
38 Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat pedesaan 10.890.750 10.873.975 99,85%
39 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik 26.919.250 26.892.475 99,90%
40 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial 90.251.900 90.241.900 99,99%
41 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi 34.743.000 34.742.875 100%
42 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Budaya 43.207.000 43.200.000 100%
43 Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa 10.857.750 10.823.900 99,69%
44 Penyusunan monografi kecamatan 6.351.000 6.345.902 100%
44 Pengelolaan dokumen SKPD 14.285.000 14.285.000 100%
Jumlah 1.174.229.100 1.136.421.612 96,78%